发票税率开错了应该怎么处理？

如果发票开具当月、且购买方尚未用于申报抵扣或者进行用途确认、销售方也未将发票交给对方（或者双方都同意作废），符合条件的情况下可以直接作废原发票，重新开具税率正确的发票。

如果不符合作废条件（比如已经跨月、对方已经认证抵扣），则需要按照红字发票的开具流程，先冲销原来税率错误的发票，再重新开具正确税率的蓝字发票，购销双方需要就红冲和重开的时间节点保持同步，避免账务处理错位。

建议企业开票前建立税率复核机制（比如针对不同商品服务类目预设正确税率选项），从源头减少税率开具错误的发生概率。