跨境电商、国际贸易、品牌出海——每一步都绕不开架构、税务与资金合规。光年财税立足杭州、深耕跨境企业服务，结合专业顾问团队与 AI 财税风控，帮出海企业把"能不能做、怎么合规做"想清楚、落到位。
以下为光年财税可提供顾问与对接支持的方向；具体境外注册、审计等本地事项由持牌机构协作完成，我们负责把关适用性、合规口径与全流程推进。
境内主体、香港/离岸中间层、境外经营实体如何搭配，兼顾经营、税负、分红与资金合规；协助梳理 ODI（发改、商务、外汇）境外投资备案路径，避免"先出去、后补手续"的被动。
评估香港公司、新加坡公司、美国公司（含单一股东 LLC 等一人公司形态）的适用性与差异，对接持牌注册与秘书服务，并提前研判银行开户可行性。
亚马逊、独立站等多平台的收入确认与申报口径、境外仓储与佣金入账、以及海外 VAT/GST、美国销售税等义务的并行评估，帮助厘清"钱怎么进、税怎么报"。
围绕关联交易、服务费、采购销售链条设计合规的利润归集与出境路径，规避收入过账、个人卡收款等资金流风险，让利润"出得去、说得清"。
按跨境业务特点做精细化记账，追踪业务流、货物流、资金流、发票流的一致性，建立可解释、可追溯的证据链，为融资、上市或稽查做准备。
针对已经产生的申报差异、无票采购、境外收款混同等历史问题，系统梳理并制定"复盘—披露—说明"的整改策略，让风险可解释、可补救、可落地。
每家企业的目标市场、业务模式、资料完整度不同，实际步骤与顺序会有调整；下面是我们陪跑出海企业最常走的一条主线。
盘清业务模式、目标市场、资金流与现有架构，先判断"能不能做、合规怎么做"，把方向定对。
设计境内主体—中间层—境外实体的搭配，梳理 ODI（发改、商务、外汇）境外投资备案路径。
按适用性选择香港/新加坡/美国等地，对接持牌注册与秘书服务完成设立。
提前研判开户可行性与资料要求，降低"公司开好、账户开不了"的被动。
按跨境特点精细记账，追踪四流一致，境内外申报口径统一、据实合规申报。
年度财务报告与审计由持牌机构协作完成，周年申报、汇算清缴与风险监测持续跟进。
下列税率与规则为公开口径概要，仅供初步了解；具体适用、优惠与申报义务以各地当年官方规定为准，需结合真实商业实质与专业意见。
利得税两级制 8.25% / 16.5%；无增值税/GST、无资本利得税；地域来源征税，境外利润符合条件可申请离岸豁免。每年需审计 + 周年申报。适合贸易结算、控股与跨境资金枢纽。
查看香港公司专题 →
企业所得税统一 17%，另有新创企业等税收优惠；海外所得汇入新加坡才征税；GST 现行 9%（2024 年起）。适合品牌出海、东南亚总部与融资架构。
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联邦企业所得税 21%，另有各州税；LLC 默认"穿透征税"、C-Corp 独立纳税；销售税按州而定。适合独立站、SaaS 出海与本地化运营。
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在欧盟、英国、东南亚等地设海外仓或达到起征额，会触发当地 VAT/GST 注册与申报义务，需逐国评估；平台代扣代缴规则也要一并厘清。
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Amazon、独立站、TikTok Shop 等多平台经营，境外收款、海外仓、平台佣金与国内申报口径需要统一。
有出口退税、离岸转手、海外客户结算需求，想把利润合规留存与出境路径设计清楚。
要在目标市场做本地公司、本地账户与本地合规，兼顾商标、资金与税务落地。
面向海外用户收费、涉及跨境服务费与知识产权安排，需要清晰的架构与税务口径。
红筹或境外持股架构下，需要干净、可解释、可追溯的跨境财税证据链。
已有境外公司或个人卡收款、无票采购等历史问题，需要系统梳理与整改。
团队来自杭州本地头部机构，长期服务跨境电商、外贸、制造出口与科技企业，熟悉平台结算、通关物流、境外仓与跨境架构之间的复杂关系。
依托 AI + 税务大数据模型，覆盖 6 大类、300+ 监测指标，实时识别跨境经营中的合规风险，把问题消灭在萌芽阶段。
境外本地注册、审计等由持牌机构协作完成；我们对能做的负责、不能做的如实告知。香港公司不是"避税神器"，合规的前提永远是真实商业实质。
专属顾问按企业实际情况给出可执行方案，从架构设计到落地合规全程跟进，而不是给一份"看起来很美"的方案就结束。
以下案例均已进行企业名称及敏感数据脱敏处理，实际服务方案根据企业经营情况、资料完整度及主管机关认定制定。
Amazon + Shopify 多平台经营，境外收款、物流、报关、国内申报口径混乱。
境内主体与境外经营实体缺乏中间层设计，分红、资金与税负口径不清。
存在境外个人卡收款、无票采购与申报差异，面临稽查与补税双重压力。
在 CRS 与全球监管趋严下，没有真实商业实质的"空壳过账"空间大幅收窄，合规前提永远是真实业务。
未做 ODI 备案就对外投资或打款，容易造成资金出境与后续分红回流的被动，事后补救成本高。
个人账户收跨境货款，既讲不清收入归属，也埋下个税与资金流风险，是稽查的高发点。
香港的审计 + 周年申报、新加坡的年度申报等一旦漏做，可能被罚款甚至除名，前功尽弃。
设海外仓或达起征额却没注册申报当地增值税，可能面临补税、罚款甚至平台限制。
不一定。是否需要境外主体，取决于你的业务模式、目标市场、收款与融资需求。有些企业用境内主体 + 合规收款即可，有些则需要中间层或本地公司。先做诊断评估，再决定要不要"出去"。
ODI 是境内主体对外投资时，向发改、商务、外汇主管部门办理的备案/核准。以境内公司名义在境外设立或投资公司、并合规出资，通常需要办理；未备案就打款出境会带来资金与分红回流的被动。
核心是"钱怎么进、税怎么报"口径一致：用公司账户、建立多平台收入台账与回款证据链，境内外申报口径统一，并评估海外 VAT/GST 义务。切忌用个人卡收款、收入过账。
不能简单这么理解。香港等地确有税制优势，但前提是真实商业实质；CRS 与反避税规则下，"空壳过账"风险很高。我们做的是税务合规，不是违规安排。
多数情况下可以。我们会先做历史风险梳理，形成"复盘—披露—说明"的整改策略，让风险可解释、可补救；具体方案取决于经营情况、资料完整度与主管机关认定。
境外本地注册、审计等由持牌机构协作完成；光年负责把关适用性、合规口径与全流程推进，做到"能做的负责、不能做的如实告知"。
